曲靖市第一人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分   医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第一人民医院为三级甲等综合性公立医院，主要职能是向区域内居民提供代表本区域高水平的综合性或专科医疗服务，接受下级医院转诊，并承担医学教育、医学科研、预防保健以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援等任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委市政府和市卫健委的领导下，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记系列重要讲话和在云南考察工作时重要讲话精神，紧紧围绕新时期卫生与健康工作方针和国家医药卫生体制改革的总体思路，按照曲靖市卫生事业发展的总体要求，坚持发展为第一要务，深化公立医院改革，加强内涵建设，提高服务能力和水平，切实履行公立医院公益性，以加强党的建设和思路政治工作为保障，面对突发的疫情，带领全院职工，一手抓疫情防控救治，一手抓医院改革发展，全面完成了“十三五”规划目标和2020年任务。

1.医院改革发展有序推进根据现代医院管理制度要求拟定《曲靖市第一人民医院章程》共6章97条。全面修订医院管理制度,拟定《曲靖市第一人民医院管理制度汇编》（2020版）共计1043个制度，137万字。顺利通过国家三级甲等医院复审。医院组建了多种形式的医联体、专科联盟18个；25个专家工作站，制定了曲靖市第一人民医院医疗联合体章程和管理制度，进一步加强和规范管理，在心血管、脑血管、介入、肿瘤、骨科、创伤、传染病等专业进一步与上级医院加强联系与协作，培养专业人才，不断提升疑难重症救治能力和水平。与师宗县人民医院组建医联体，对会泽县人民医院进行组团式帮扶；9个基层专家工作站和专科联盟，支持县级医院学科发展，促进优质医疗资源下沉。下派65名专家。开展了300余项新业务、新技术。

2.以“五大中心”建设为抓手，提升医院诊疗能力。以建设国家标准版国家胸痛中心、国家高级卒中中心、云南省创伤中心、国际ISO15189医学实验室认证、曲靖市卒中急救地图等重点工作为抓手，调整学科布局，优化学科结构，以及5G卒中移动急救单元的投入使用，进一步提升了医院的诊疗能力和服务水平，切实保障了患者生命安全，提高就诊满意度。近5年医院DRGs综合绩效保持在全省前三名，DRG组数、CMI值逐年上升、平均住院日、合理用药等指标均得到有效控制。

3.教学科研取得新突破:依托各基地平台，加强住院医师规范化培训，完成省卫健委下达招录任务；承担7所专科学校实习生349名，5所本科院校实习生480人实习教学任务；申报2020年国家级继续医学教育项目8项、省级继续医学教育项目29项，获批市级项目20项；发表论文327篇，其中SCI收录论文8篇，北大核心期刊19篇，科技核心论文18篇，高质量论文数量呈明显上升趋势。2020年获批云南省科技厅基础研究计划项目1项，实现了医院零的突破；云南省科技厅-昆明医科大学联合专项项目6项；昆明医科大学及海源学院教研教改项目7项；云南省教育厅基金教师类项目5项。2020年获得科技奖励：获云南省科技进步奖三等奖2项、云南省卫生科技成果奖三等奖3项、昆明医科大学教学成果奖三等奖1项。

 4. 2020年医院获批全国抗击新型冠状肺炎疫情先进个人1名，云南省高层次人才支持计划（名医专项）1人，云南省医学学科后备人才2人，云南省优秀医疗卫生人员4人，云南省抗击新冠肺炎疫情先进个人2名、云南省优秀共产党员1名，1名同志入选云南省中青年学术和技术带头人后备人才奖，医院获评为云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体。

5.积极开展医院安全生产管理、扫黑除恶专项斗争、“平安医院”创建等工作，加强“人防、技防、物防”建设，建立“警医联动”，隐患排查治理及重大危险源监控机制，依托寥廓派出所驻医院警务室，成立“白衣护卫队”，作为“寥廓义警”的重要组成部分。投资建设医院高清人脸识别系统与公安联网兼容，提供安全保障。规范危险化学品管理；健全完善医院微型消防站建设，加强消防安全管理工作，及时消除火灾隐患，确保不发生火灾责任事故。获云南省卫生计生委“微型消防站”比武团体第一名；曲靖市2018年多种形式消防队伍比武竞赛团体第一名；2019 年度“微型消防站”业务技能比武重点单位团体比赛第二名。扎实推进“七五”普法工作，顺利通过曲靖市“七五”普法验收组验收。2017年度全市企业事业单位内部治安保卫工作先进集体；2018年度消防工作先进单位。

6.坚持医院公益性，切实履行社会职责：派出4名同志圆满完成了为期1年的援乌干达医疗任务。积极参与无偿献血，2019年医院505名职工献血总量达11.9万毫升；2020年医院420名职工献血总量达10万毫升。开展对口支援工作，对口支援县级医院全部通过二甲医院评审，师宗县人民医院申报获得省级临床重点专科建设项目。新冠疫情防控工作。医院作为曲靖市唯一的定点收治医疗机构，在 2020 年初的新冠疫情防控及救治期间，医院快速响应，第一时间成立由党政主要领导任组长的疫情防控领导小组，严格落实省、市疫情防控工作领导小组各项决策部署，把打赢疫情防控阻击战作为重大政治任务来抓，真正做到响应早、目标明、措施硬、落实细、党建保。470 余名医护人员主动递交“请战书”，49 名医护人员火线递交入党申请书，866 名党员和部分职工自愿捐款支持抗疫，在承担曲靖市救治任务的同时派出5 名医生加入云南省援鄂医疗队。28 天时间完成传染病医院负压病房建设任务。抗击新冠肺炎疫情期间，曲靖市确诊病人治愈率 100%，无死亡病例，无院内感染，无医务人员感染，确保了全市人民的生命安全。

7.重大工程的完成情况传染病医院建设项目已开工，设置床位300张，计划2021年竣工。积极配合建设主体做好曲靖区域医疗中心建设项目，心脑血管病医院建设已开工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第一人民医院2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：差额事业单位1个，全额的事业单位2个。分别是：曲靖市第一人民医院、曲靖市紧急医疗救援中心(含曲靖市传染病医院)、曲靖市肿瘤医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一人民医院2020年末实有人员编制1248人。事业编制1357人（其中曲靖市紧急医疗救援中心50人、曲靖市传染病医院事业编制45人、在职编制1112人、总量编制150人）；在职在编实有行政人员1248人（其中曲靖市紧急医疗救援中心37人、曲靖市传染病医院事业编制37人、在职编制1043人、总量编制131人）。其他人员1748人为合同制人员。

离退休人员576人。其中：离休6人，退休561人，集体工退休9人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一人民医院2020年度收入合计162814.28万元。其中：财政拨款收入6377.06万元，占总收入的3.92%；事业收入155259.83万元，占总收入的95.36%；其他收入1177.38万元，占总收入的0.72%。总收入与上年度相比增加8.65%，主要原因是2019年9月北城医院投入使用，床位增加，出院人次增加，医疗收入增加；2020年新冠疫情捐赠收入1177.38万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一人民医院2020年度支出合计156844.15万元。其中：基本支出154884.52万元，占总支出的98.75％；项目支出1959.63万元，占总支出的1.25％。基本支出与上年度相比增加10.26%,主要原因是出院人数增加，相应的药品、卫生材料支出增加；二是2020年新进合同制人员200余人次，人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5810.55万元,占本年支出合计的3.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于食品安全抽检检测经费。

    2.科学技术支出5万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于β细胞的机制研究；

3.社会保障和就业支出1783.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.70%。主要用于在职在编人员养老保险和职业年金支出、离退休人员工资、死亡抚恤支出和遗属生活补助；

4.卫生健康支出3924.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.54%。主要用于急救中心和传染病医院人员工资支、人才培养、重大公共卫生及医院发展支出等支出；

5.节能环保支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于节能降耗支出。

6.住房保障支出86.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于在职在编职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市第一人民院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

     无

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市第一人民医院部门资产总额173218.72万元，其中，流动资产53557.57万元，固定资产118063.45万元，在建工程1180.17万元，无形资产417.52万元。与上年相比，本年资产总额增加20122.82万元，其中固定资产增加56571.83万元（新建负压病房入库827.72万元，儿科建设及改扩建项目暂估入账49713.39万元，肿瘤放疗室转入固定资产683.84万元）。2020年报废4辆救护车，账面原值99.40万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2657.12万元，其中：政府采购货物支出2657.12万元；授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

我院将进一步加强预算执行效率，预算支出控制，提高预算执行的准确性，加强医院管理，提高医疗收入，降低成本，加强绩效改革，调动职工积极性。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

fujian.xls