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曲靖市第一人民医院2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市第一人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第一人民医院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第一人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市第一人民医院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市第一人民医院为三级甲等综合性公立医院，主要为人民健康提供基本医疗保健服务。业务范围：医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设党政管理机构，包括：党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计处、医院办公室、医务部、护理部、人力资源部、综合运营管理部、财务部、安全保卫部、医院感染管理部、医保管理部、科技部、综合信息管理部、医疗支持保障部、公共卫生事务部、客户服务部。其余内设临床医技科室44个、门急诊综合片4个、医技综合片10个。

本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策及习近平总书记系列讲话精神，坚决执行中央、省、市委有关规定及重要会议精神，认真落实各级卫生工作会议提出的目标任务。

1.全面落实新时代党的卫生健康工作方针，推进全面从严治党向纵深发展，实现医院治理体系和治理能力现代化。

2.全面落实省、市和医院疫情防控工作政策要求，全力做好新冠肺炎救治工作。牢固树立“大安全”和总体安全意识，坚决守牢安全生产底线红线。

3.积极稳步推进区域医疗中心建设，按照总体规划、分步实施的步骤有序筹备曲靖中心医院运营管理各项工作。

4.紧扣高质量发展主题，深化公立医院改革，以学科建设为抓手，优化人员配置，创新引才方式，提升医院管理运营效率，提高服务能力和技术水平。

5.加强医疗质量与安全管理，改善医疗服务，不断提升教学管理能力和科研创新水平。

6.持续深入将医院党风廉政建设、“清廉医院”建设不断向纵深推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1857人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1857人。在职实有1304人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助1218人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员580人，其中：离休4人，退休576人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入192,668.83万元，其中：一般公共预算收入2,668.83万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入190,000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加19,871.89万元，增长11.50%，主要原因分析:（1）单位事业收入预算的增加；（2）2022年新增在职人员工资变动：（3）2022年事业单位人员正常增加薪级工资；（4）2022年在职人员职称变动增加岗位工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,668.83万元，其中:本年收入2,668.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,668.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少128.11万元，下降4.58%，主要原因分析：严控运行成本，对按定额标准测算安排的市本级部门公用经费，在上年预算的基础上再压减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出192,668.83万元。财政拨款安排支出2,668.83万元，其中：基本支出2648.83万元，与上年对比，减少99.77万元，下降3.63%，主要原因分析:严控运行成本，对按定额标准测算安排的市本级部门公用经费，在上年预算的基础上再压减。项目支出20.00万元，与上年对比，减少40.00万元，下降66.67%，主要原因分析：今年减少市级公立医院取消药品耗材加成补助资金项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费支出268.12万元，主要用于离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出136.27万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11.66万元，主要用于单位职工遗属生活补助支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.72万元，主要用于职工失业保险缴费支出；

2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院支出888.00万元，主要用于在职人员定额补助工资支出888.00万元；

2100405卫生健康支出—公共卫生—应急救治机构支出1136.78万元，主要用于急救中心及传染病院在职人员工资支出；

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出20.00万元，主要用于重点传染病及重大疾病防治专项经费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出75.56万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.95万元，主要用于职工的工伤保险及附加商业险支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出120.77万元，主要用职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资1,303.39万元（其中基本支出1303.39万元，项目支出0.00万元。）；

30102工资福利支出—津贴补贴191.48万元（其中基本支出191.48万元，项目支出0.00万元。）；

30103工资福利支出—奖金34.62万元（其中基本支出34.62万元，项目支出0.00万元。）；

30107工资福利支出—绩效工资383.52万元（其中基本支出383.52万元，项目支出0.00万元。）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费136.27万元（其中基本支出136.27万元，项目支出0.00万元。）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费55.56万元（其中基本支出55.56万元，项目支出0.00万元。）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费11.68万元（其中基本支出11.68万元，项目支出0.00万元。）；

30113工资福利支出—住房公积金120.77万元（其中基本支出120.77万元，项目支出0.00万元。）；

30201商品和服务支出—办公费98.87万元（其中：基本支出98.87万元，项目支出0.00万元。）；

30216商品和服务支出—培训费6.60万元（其中：基本支出6.60元，项目支出0.00万元。）；

30226商品和服务支出—劳务费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元。）；

30228商品和服务支出—工会经费98.65万元（其中：基本支出98.65万元，项目支出0.00万元。）；

30229商品和服务支出—福利费105.95万元（其中：基本支出105.95万元，项目支出0.00万元。）；

30301对个人和家庭的补助—离休费60.21万元（其中：基本支出60.21万元，项目支出0.00万元。）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助21.26万元（其中：基本支出21.26万元，项目支出0.00万元。）；

30307对个人和家庭的补助—医疗补助20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元。）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,668.83万元，与上年对比，减少128.11万元，下降4.58%，主要原因分析：严控运行成本，对按定额标准测算安排的市本级部门公用经费，在上年预算的基础上再压减。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第一人民医院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第一人民医院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市第一人民医院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第一人民医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第一人民医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市第一人民医院财政专户管理资金预算收入及支出均为0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目64个，政府采购预算总额24,036.25万元，其中：政府采购货物预算14,167.15万元、政府采购服务预算7,379.10万元、政府采购工程预算2,490.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第一人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第一人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第一人民医院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第一人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市第一人民2023年纳入一般公共预算项目1个，为重点传染病及重大疾病防治专项经费，财政预算安排20.00万元；单位自有资金项目2个，事业收入（单位自有资金）安排157,200.00万元，其中人员经费（单位自有资金）40,200.00万元、业务活动（单位自有资金）经费117,000.00万元。所有项目均按照项目实施内容编制项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）。

无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第一人民医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市第一人民医院资产总额296,002.24万元（净值189,732.36万元），其中，流动资产72,639.95万元，固定资产219,645.83万元、净值115,973.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程789.36万元，无形资产2,927.10万元、净值329.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12,172.50万元，主要是流动资产增加16,970.06万元，非流动资产减少4,797.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值33.99万元；报废报损资产774项，账面原值1447.24万元，实现资产处置收入11.71万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市第一人民医院

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

重点传染病及重大疾病防治专项资金

二、立项依据

按照《曲靖市卫生和健康委关于明确结核病防治和精神卫生工作市级机构职责的通知》（曲卫健函〔2020〕336号）、《关于印发曲靖市消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作方案（2021—2030年）的通知》（曲卫健发〔2022〕29号）、《曲靖市财政局 曲靖市卫生计生委关于下达2017年重大公共卫生项目中央补助资金的通知》（曲财社〔2017〕179号）组织实施我院2023年重点传染病及重大疾病防治专项资金在项目。

三、项目实施单位

曲靖市第一人民医院。

四、项目基本概况

通过加强流感监测，为国家疾控中心提供流感数据，为国家制定流感防控指南及研制疫苗提供科学依据；曲靖市为丙肝疫情重点地区，通过加大丙肝监测力度，提高发现率及治疗率，逐步降低丙肝发病率；通过提高全市耐药肺结核的治疗率，提高治愈率，减少耐药费结核的感染人数，降低耐药费结核的发病率。

五、项目实施内容

按国家要求每周完成20例流感样样本采集;完成新发丙肝抗体核酸检测率达90.00%以上，完成丙肝治疗人员信息上报，完成400例血透患者丙肝监测、信息上报;完成耐药结核防治。

六、资金安排情况

重点传染病及重大疾病防治专项资金20.00万元。

七、项目实施计划

通过开展流感监测、丙肝防治、耐药肺结核防治，努力实现监测及治疗任务，为国家、省、市疾控中心制定防控方案提供科学依据，降低传染病发病率，让全市重点传染病防控更加有效。

八、项目实施成效

进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，促进公立医疗机构良性平稳运行、行业健康有序发展、提高群众受益水平的关系。

曲靖市第一人民医院2023年部门预算表

（附件：曲靖市第一人民医院2023年部门预算表）

监督索引号53030014036100400111

曲靖市第一人民医院2023年部门预算公开表 20230116083543178.xls